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kit_version: "1.0.0"
doc_id: "UMAY-DOC-11"
project_name: "{{project_name}}"
module: "11"
prepared_by: "{{prepared_by}}"
content_owner: "待指派"
document_date: "{{document_date}}"
status: "draft"
language: "zh-CN"
revision_id: "draft-r1"
source_revision_id: null
translation_status: "not_requested"
classification: "internal"
reference_eligibility: "not_verified"
---

# {{project_name}} — 11. 安全与访问权限管理

> **待填写模板**：必须用实际证据替换占位内容。本模板未获技术负责人确认；所有必需事实未核验前，不计为文档验收完成。

记录已批准的身份、角色、数据边界与审计机制；不自动制定新的安全政策。

[返回总目录](../README.md) · [统一填写与核验规则](../AUTHORING-GUIDE.md)

## 目录

- [文档信息](#文档信息)
- [适用范围与核验结论](#适用范围与核验结论)
- [身份与认证方式](#身份与认证方式)
- [角色与访问矩阵](#角色与访问矩阵)
- [跨系统身份与账号生命周期](#跨系统身份与账号生命周期)
- [数据分级与凭据处理](#数据分级与凭据处理)
- [审计、威胁与例外](#审计-威胁与例外)
- [来源、最终决策与代码核验](#来源-最终决策与代码核验)
- [附件与图片资源](#附件与图片资源)
- [人工维护区](#人工维护区)
- [语言与下载检查](#语言与下载检查)
- [修改历史](#修改历史)
- [相关文档](#相关文档)

<a id="文档信息"></a>

## 文档信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 内容负责人 / 确认人 | 待指派 / 未确认；编写人不是自动批准者 |
| 技术负责人 / 目标期限 | 阿宗 / 2026-10-19；模板须经其确认后生效 |
| 模板版本 / 当前状态 | 1.0.0 / draft；未发布 |
| 项目 / 编写人 | {{project_name}} / {{prepared_by}} |
| 适用版本 / 环境 | 待填写：版本、环境；不可只写“最新” |
| 代码仓库 / 采集分支 / 完整 SHA | 待填写：允许范围内的项目路径、分支、40 位 SHA |
| 最近确认时间 / 确认依据 | 未确认 / 未取得确认记录 |
| 访问分级 | internal：内部；涉及受限信息时提高分级，继承源权限 |
| 语言 / 原文修订 | zh-CN / draft-r1；英文和俄文尚未生成 |


<a id="适用范围与核验结论"></a>

## 适用范围与核验结论

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 覆盖范围 | 记录已批准的身份、角色、数据边界与审计机制；不自动制定新的安全政策。 |
| 采集排除项 | umay/cis-mep 及其全部子树不采集、不翻译、不导出、不计验收 |
| 已验证范围 | 待填写；当前无已验证事实 |
| 已核验参考资料数量 | 0；本文未执行真实 Issue/源码核验 |
| 证据可信程度 | 真实系统结论：低/未知；已确认需求范围：高（用户单一来源，非代码证明） |
| 限制 / 缺口 | 需补最终决策、确认权限、精确 SHA、实现位置和验证记录；不把前端静态检查扩展为后端或生产结论 |


<a id="身份与认证方式"></a>

## 身份与认证方式

> 填写说明：认证回答“是谁”，授权回答“能看什么、能做什么”；生产策略需审批后填入。

| 主体 | 认证方式 | 身份来源 | 会话 / 失效机制 | 证据 / 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写：主体 | 待填写：认证方式 | 待填写：身份来源 | 待填写：会话 / 失效机制 | 待填写：证据 / 状态 |


<a id="角色与访问矩阵"></a>

## 角色与访问矩阵

> 填写说明：默认到页面/模块级。敏感导出、发布确认等才单独列出；前端隐藏不能替代后端鉴权。

| 角色 | 页面 / 模块 | 读 / 写范围 | 敏感操作 | 服务端校验 | 批准证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写：角色 | 待填写：页面 / 模块 | 待填写：读 / 写范围 | 待填写：敏感操作 | 待填写：服务端校验 | 待填写：批准证据 |


<a id="跨系统身份与账号生命周期"></a>

## 跨系统身份与账号生命周期

> 填写说明：组织变动必须传播至搜索、历史、附件和导出，不只隐藏菜单。

| 事件 | 批准主体 | 执行动作 | 覆盖范围 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写：事件 | 待填写：批准主体 | 待填写：执行动作 | 待填写：覆盖范围 | 待填写：完成证据 |


<a id="数据分级与凭据处理"></a>

## 数据分级与凭据处理

> 填写说明：不能将密钥当文档示例；所有译文和下载继承原文权限。

| 数据类别 | 示例 | 存储 / 展示 | 导出 / 翻译 | 保留与清理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写：数据类别 | 待填写：示例 | 待填写：存储 / 展示 | 待填写：导出 / 翻译 | 待填写：保留与清理 |


<a id="审计-威胁与例外"></a>

## 审计、威胁与例外

> 填写说明：仅写有证据的控制，不把模板要求声称为已启用。

| 场景 | 控制目标 | 记录字段 | 告警 / 处置 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写：场景 | 待填写：控制目标 | 待填写：记录字段 | 待填写：告警 / 处置 | 待填写：验证 |


<a id="来源-最终决策与代码核验"></a>

## 来源、最终决策与代码核验

**引入规则**：先确认“最终决定是什么”，再验证“目标版本实际做了什么”。Issue 关闭、最后一条评论、标题或“已处理”均不足以通过。同期只表示候选关联，不表示已实现。

| 证据 ID | 来源类型 / 定位 | 读取快照 / 时间 | 独立性与完整性 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 待填写 Issue、评论、MR、提交、文件、测试或运行记录 | 待填写来源修订/读取时间 | 同一来源的转载不算独立来源；缺附件需标出 | unverified |

| 决策 ID | Issue / 评论 ID / 时间 | 最终决定与适用范围 | 确认者及权限依据 | 替代/冲突记录 | 决策状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写决策 ID | 待填写，不以 closed 代替 | 待填写明确规则和生效范围 | 未取得真实有权确认记录 | 真实冲突未知 | unresolved |

| 决策 ID | 仓库 / 分支 / 完整 SHA | 实现文件:行号 / 符号 | 测试或核验方法 / 结果 | 代码状态 / 范围 | 核验人 / 时间 | 差异与正式引入结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写决策 ID | 未取得，不使用假 SHA | 未取得真实实现位置 | 未执行真实核验 | unverified / 无 | 未核验 / 未确认 | 不得引入；补证后复核 |

决策状态：`unresolved`（未定）、`confirmed`（有效确认）、`superseded`（已被替代）。代码状态：`unverified`（未验证）、`partial`（仅部分）、`code_verified`（固定版本代码支持）、`runtime_verified`（目标环境实测支持）。**静态代码支持不等于生产运行通过。**

需要同时满足：决策已有效确认、无未解决冲突、相关代码覆盖完整、证据可定位、人工核验记录齐全，才可在其验证范围内列为正式参考。涉及部署、权限或外部服务真实行为的断言，另需对应环境的运行证据。旧决策保留为历史，不冒充当前规则。

| 缺口 ID | 缺失证据 | 影响 | 补充负责人 / 期限 | 解决条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-11-01 | 真实决策与代码快照 | 不能生成已核验业务结论 | 待指派 / 待确认 | 补齐并记录核验人、时间、范围与结果 |


<a id="附件与图片资源"></a>

## 附件与图片资源

| 资源 ID | 来源 / 权属 | 本地相对路径 | 完整性 / 读取状态 | 权限边界 | 语言处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 未提供原附件 | 未取得 | 未读取，不纳入核验 | 继承 Issue 和附件访问范围 | 译文和资源未生成 |

附件应记录原文件 URL、文件名、内容校验值、读取时间与访问分级；不得保存访问令牌或带签名的临时 URL。链接可打开不等于正文已读。重定向到登录页、损坏、加密、扫描件未识别，均标记未读取。转换后的正文必须链接原件与图片，不覆盖原件。


<a id="人工维护区"></a>

## 人工维护区

<!-- MANUAL:START -->
待填写：负责人确认的解释、例外和运维提示。后续自动更新须保留本区；与新证据冲突时提交差异，不能静默删除。本初始化脚本不会更新已有内容。
<!-- MANUAL:END -->


<a id="语言与下载检查"></a>

## 语言与下载检查

| 检查项 | 当前状态 / 要求 |
| --- | --- |
| 中文原文 | 本页为中文；按 revision_id 固定修订 |
| 英文 / 俄文 | 未生成。后续自动翻译绑定中文 source_revision_id；原文更新后旧译文标 stale（已过期） |
| 内容结构 | 翻译保留标题层级、目录、表格、代码、链接、字段和数值；术语按项目词汇表 |
| 图片与图内文字 | 原图和本地资源保留；图内中文单独重制或附译文说明，不把未译图算完整译文 |
| Markdown 下载 | 含图片时以 Markdown + assets + 资源清单的 ZIP 下载；不得只提供失效的远程链接 |
| PDF 下载 | 平台需实现分页、目录/书签、表格、中文/英文/俄文字体与本地图片嵌入；缺图应阻断完整成功 |
| 导出与权限 | 绑定文档修订、语言、图像版本与模板版本；继承源权限，不公开受限内容 |
| 本包能力边界 | 仅生成 Markdown 文档树与本地图源/SVG；不执行翻译、PDF 渲染、登录或平台发布 |


<a id="修改历史"></a>

## 修改历史

| 修订 | 日期 | 编写人 | 变更 | 确认 / 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| draft-r1 | {{document_date}} | {{prepared_by}} | 初始化待填写模板 | 未确认 / 模板 1.0.0 |


<a id="相关文档"></a>

## 相关文档

- [02. 基础设施、域名、IP及访问权限](../02-infrastructure/README.md)
- [09. API / 接口与系统集成](../09-api-integrations/README.md)
- [12. 监控、日志与错误处理](../12-observability/README.md)
- [13. 部署与版本发布说明](../13-deployment-releases/README.md)